当前位置:首页 > 信息公开 > 工作动态 > 通知公告
2019年中共龙岩市委机构编制委员会办公室部门预算说明
来源:  日期:2019-02-17 【字号:

2019年部门预算经龙岩市第五届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下

一、部门主要职责

根据《中共龙岩市委办公室关于印发<中共龙岩市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(岩委办〔2002〕103号),我单位的主要职责是:

(一)研究草拟行政管理体制与机构改革、机构编制管理的规定。审核市级党政群机关各部门以及县(市、区)、乡镇机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(二)负责市级党政群机关、驻外机构、派出机构和具有行业管理职能单位的科级内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作。

(三)各类开发区行政机构设置和人员编制的审核。

(四)负责审核、审批县(市、区)各级党政群机关副科级以上(含副科级)机构的设置与调整。审核、备案市级议事协调机构和临时机构。

(五)负责市属事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县(市、区)所属事业单位确定正、副科级规格的审批。

(六)负责事业单位登记管理法规及其实施细则的组织实施;承担市属事业单位法人的登记、年检、监督检查等工作。

(七)承担政务和公益机构域名注册管理工作;规范与管

理我市党政机关、事业单位和社会组织的网上名称及其《标识证书》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共龙岩市委机构编制委员会办公室部门包括6个机关行政科室、2个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共龙岩市委机构编制委员会办公室

财政核拨

18

14

龙岩市事业单位登记管理局

财政核拨

9

9

龙岩市政务和公益机构域名注册管理中心

财政核拨

6

2

三、部门主要工作任务

2019年,我办将认真学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神,根据中央、省、市工作部署和省委编办工作要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步深化体制机制改革,重点抓好市县机构改革及乡镇(街道)机构改革,创新机构编制管理,加强干部队伍建设,奋力推进机构编制工作再上新台阶,在新时代新任务面前充分展现机构编制部门新担当新作为。

(一)深化理论学习提升政治站位。

持续强化理论武装,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全办党员干部的头脑,牢固树立“四个意识”,不断增强“四个自信”,践行“两个维护”,努力成为理想信念的坚定信仰者和忠实实践者。围绕中央、省委、市委重大决策部署,聚焦机构编制面临的重点难点问题,加强有关基础性、长远性问题的调查研究,提升机构编制工作影响力。

(二)积极稳妥推进体制机制改革。

扎实推进市县机构改革,做好涉改部门的机构编制事项调整、人员转隶和“三定”规定审核印发等工作,确保圆满完成改革工作。督促指导乡镇机构改革,继续推动建立乡镇(街道)政府的职责配置清单制度,构建乡镇(街道)职责体系。狠抓权责清单动态管理,结合机构改革,重新梳理公布涉改政府工作部门权责清单。深化重点领域专项改革,研究提出我市改革实施意见和实施方案,探索建立健全跨部门、跨区域执法联动和协作机制。

(三)持续有力创新机构编制管理。

强化机构编制管理刚性约束,严格执行机构编制管理法律法规和党内法规,坚决查处各类违纪违法行为,严肃追责。进一步完善机构编制实名制管理,持续完善数据库,提升服务水平,用好用活有限的机构编制资源。统筹推进综合行政执法、承担行政职能事业单位改革,持续深化公益类事业单位改革。优化事业单位登记管理,将“一趟不用跑”从年度报告工作逐步推广至事业单位法人登记工作,加强对事业单位法人的事中事后监管。

(四)致力打造“铁一般”的队伍。

大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统,深入开展机关工作作风问题整顿,继续实行二级绩效考评和“周工作报”制度,逐步形成奖优罚劣、奖勤罚懒、优胜劣汰的工作机制。

严格按照省纪委监委“五抓五重”和市委2号文件要求,有效担当“主体责任”,扎实履行“一岗双责”,进一步规范和严肃党内政治生活,不断强化党内监督。坚持把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务,狠抓意识形态工作落实。以争创省级文明单位为契机,全力加强机关党建、综治平安、机要保密等日常工作管理。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019中共龙岩市委机构编制委员会办公室部门收入预算为499.88万元,比上年增加22.11万元,主要原因是在职人员工资调整,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款499.88万元,基金预算财政拨款0万元财政专户拨款0万元其他收入0万元单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算499.88万元,比上年增加22.11万元,其中:人员支出(工资福利支出)418.35万元,对个人和家庭补助支出4.85万元,公用支出36.68万元,项目支出40万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出499.88万元,比上年增加22.11万元,主要原因是在职人员工资调整,人员经费增加。主要支出项目按项级科目分类统计包括:

项级科目

科目名称

金额(单位:万元)

主要用途

2011001

行政运行(人力资源事务)

353.98

主要用于市本级机关及直属单位人员工资及保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出

2011002

一般行政管理事务(人力资源事务)

10

主要用于完成事业任务所需的会议、培训等运行支出

2011050

事业运行(人力资源事务)

19.02

主要用于域名中心办公经费等

2011099

其他人力资源事务支出

30

主要用于市编办开展专项业务经费

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.06

主要用于市编办机关离退休人员离退休费和退休人员活动费支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.14

主要用于市编办机关及直属事业单位人员基本养老保险缴费支出

2101101

行政单位医疗

26.13

主要用于市编办机关单位在职人员的医疗、工伤、生育保险金支出

2101102

事业单位医疗

1.46

主要用于域名中心在职人员的医疗、工伤、生育保险金支出

2210201

住房公积金

21.09

主要用于市编办机关及直属事业单位在职人员的住房公积金和提租补贴支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出459.88万元,其中:

(一)人员经费423.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元持平。主要原因是2019年无因公出国境安排。

(二)公务接待费

2019年预算安排6.83万元。主要用于中央和省委编办来岩调研,以及兄弟市编办、县(市、区)编办来岩时的接待活动年相比支出下降5.92%,主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费,规范公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平,主要原因是:本单位无保有公务用车,无该项支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019中共龙岩市委机构编制委员会办公室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.68万元,比2018减少7.26万元,主要原因是厉行节约,其他商品服务支出减少

(二)政府采购情况

2019中共龙岩市委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额0万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,中共龙岩市委机构编制委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019中共龙岩市委机构编制委员会部门共设置绩效目标项目共1个,涉及财政拨款资金40万元。

十、名词解释

1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12019年度收支预算总表

22019年度收入预算总表

32019年度支出预算总表

42019年度财政拨款收支预算总表

52019年度一般公共预算拨款支出预算表

62019年度政府性基金拨款支出预算表

72019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

102019年度部门专项资金管理清单目录

112019年度部门业务费绩效目标表

122019年度专项资金绩效目标表

                                  13.      2019年部门预算公开目录.doc

收藏】 【打印】 【关闭