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2017年度中共龙岩市委机构编制委员会办公室部门决算说明
来源:中国机构编制网  日期:2018-09-05 【字号:
  按照《龙岩市财政局关于批复中共龙岩市委机构编制委员会办公室2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  1)贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规、规定和省委机构编制委员会办公室、市委机构编制委员会的指示、决定。统一管理全市各级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

  2)研究草拟行政管理体制与机构改革、机构编制管理的规定。审核市级党政群机关各部门以及县(市、区)、乡镇机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

  3)协调市级党政群各部门的职能配置与调整,协调各部门之间以及各部门与县(市、区)之间的职责分工;负责市级党政群机关、驻外机构、派出机构和具有行业管理职能单位的科级内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作。负责审核、审批县(市、区)各级党政群机关副科级以上(含副科级)机构的设置与调整。审核、备案市级议事协调机构和临时机构。

  4)研究制订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关政策、规定;负责市属事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构以及县(市、区)所属事业单位确定正、副科级规格的审批。

  5)监督检查全市机构改革方案和机构编制的执行情况,对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数、超编进人和超职数配备科级领导等违反编制法规行为,予以纠正或提出意见报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

  6)负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。指导并组织实施全市机构编制系统信息化管理工作。

  7)负责联系中央、省在岩机构的有关机构编制工作,负责省委机构编制委员会下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

  8)负责机关事业单位登记管理的各项工作,参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

  9)承担“市委机构编制委员会”、“市机构改革领导小组”日常事务。 10)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

  

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,中共龙岩市委机构编制委员会办公室包括6个机关行政科室及2个下属单位,分别为龙岩市事业单位登记管理局(参公事业单位)、龙岩市政务和公益机构域名注册管理中心(财拨事业单位)。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  中共龙岩市委机构编制委员会办公室

  财政核拨

       18

  15

  龙岩市事业单位登记管理局

  财政核拨

  9

  9

  龙岩市政务和公益机构域名注册管理中心

  财政核拨

  6

  2

  三、部门主要工作总结

  2017年,龙岩市委编办认真贯彻落实中央、省、市决策部署,在市委、市政府的正确领导和省委编办的精心指导下,深入学习贯彻落实党的十九大精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推动工作,围绕中心、服务大局,着力深化简政放权和体制机制改革,规范机构编制管理,狠抓队伍自身建设,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新龙岩提供坚实的体制机制保障。

  1.坚持规范有效,“放管服”改革不断深入。规范事项承接,确保下放的事权“及时接、落到位、运行畅”, 及时调整市级行政权力和公共服务事项。推进权力清单和责任清单“融合”工作,对接执行省级行政审批和服务事项参考目录。我市已全面完成权责清单编制工作,并建立动态调整机制。扎实推进“双随机”监管,推行减权放权监管责任清单,优化政务服务,提升审批效率。

  2. 坚持攻坚克难,行政体制改革。扎实推进稳妥推进纪检监察体制改革,各县(市、区)监察委已全部挂牌成立,实现103家市级党政群机关及部分事业单位实现派驻全覆盖。稳步实施环保垂管和城市执法等体制改革,在全省率先完成环保垂管体制改革有关工作。持续深化区域管理体制和小城镇机构改革,理顺经开区(高新区)管理体制机制,改革和推进新型城镇化进程中的辐射带动作用。

  3. 坚持民生导向,事业单位运行机制更趋协调。理顺重点项目和第三产业管理体制,将市发改委重点项目建设管理职能划入市项目开发中心,进一步理顺管理体制,强化工作力量,助推第三产业发展。加大生态环保领域机构编制保障,建立健全河长制组织机构,调整相应河道(务)管理事业机构承担具体工作。

  4. 坚持从严从紧,机构编制资源管理不断优化。严控编制总量,实行严格的总量管理;严控实有人员,严格控制财政供养人员总量,确保做到“只减不增”;严管编外人员,探索创新教育医疗领域编制管理。深化事业单位改革,压缩事业机构编制“水分”,对一些不适应产业结构调整和经济转型需要等职能交叉或萎缩的事业单位进行整合。完善与各有关部门的联席会议、资源共享等协作配合机制,定期开展机构编制执行情况和控编减编工作专项联合督查活动。

  5. 坚持创新创优,法人登记域名管理高效有序。规范日常登记管理,推进登记服务标准化,实行“容缺受理”或“容缺办理”。实施异常名录制度,开展“双随机一公开”监管,认真梳理监管事项,并将检查结果公示,主动接受社会监督。在全省率先发文推进党政群机关统一社会信用代码赋码发证,积极推进中文域名注册和网站挂标。

  6. 坚持抓常抓实,干部队伍综合素质显著提升。以推进学习贯彻党的十九大精神为重点,强化“四种意识”。以“两学一做”学习教育为抓手,践行“四讲四有”。全面推进从严治党主体责任和“一岗双责”责任落实,强化党员干部责任担当意识、廉政勤政意识,积极开展党风廉政主题系列活动。深入开展扶贫助困、文明创建、党员进社区等活动,积极组织党员干部投身创城“一线”。加强办机关工作人员平时绩效考核工作,形成奖优罚劣、奖勤罚懒、优胜劣汰的工作机制。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年中共龙岩市委机构编制委员会办公室年初结转和结余49.12万元,本年收入471.72万元,本年支出507.30万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余13.54万元。

  (一)2017年收入471.72万元,比2016年决算数增加92.1万元,增长24.26%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入471.72万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2017年支出507.30万元,比2016年决算数增加增加110.8万元,增长27.94%,具体情况如下:

  1.基本支出390.51万元。其中,人员支出358.72万元,公用支出31.79万元。

  2.项目支出116.79万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出507.30万元,比上年决算数增加92.1万元,增长24.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)行政运行(20103010.42万元,较上年决算数增加0.13万元,增长44.82%。主要原因是上年结转结余的基本支出比上年增加。

  (二)行政运行(2011001289.56万元,较上年决算数增加28.99万元,增长11.12%。主要原因是当年在职职工调资、奖金等人员经费支出比上年增加。

  (三)一般行政管理事务(201100262.19万元,较上年决算数增加46.47万元,增长(下降)365.04%。主要原因是上年结转结余的专项支出业务费继续在2017年使用。

  (四)事业运行(201105012.92万元,较上年决算数增加0.19万元,增长1.49%。主要原因是下属事业单位人员调资、奖金等人员经费支出比上年增加。

  (五)其他人力资源事务支出(201109953.60万元,较上年决算数增加0.56万元,增长1.05%。主要原因是上年结转结余的专项支出信息工作建设维护费、行政事业单位机构改革、行政审批经费继续在2017年使用。

  (六)专项业务(20131051.00万元,较上年决算数增加1.00万元,增长100%。主要原因是党组织经费1万元由财政核拨至我单位,上年无该项支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休(20805013.18万元,较上年决算数增加1.34万元,增长72.82%。主要原因用于发放本单位5名退休人员的过节费、高龄补贴、活动费等。

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050533.99万元,较上年决算数增加33.99万元,增长100%。主要原因用于缴纳在职职工的基本养老保险支出。

  (九)行政单位医疗(210110125.75万元,较上年决算数增加25.75万元,增加100%。主要原因该支出为缴纳在公务员职工基本医疗保险,上年该项支出列支行政单位医疗(2100501)。

  (十)事业单位医疗(21011021.44万元,较上年决算数增加1.44万元,增加100%。主要原因该支出为缴纳下属事业单位在职职工基本医疗保险,上年该项支出列支事业单位医疗(2100502)。

  (十一)住房公积金(221020123.25万元,较上年决算数减少0.34万元,减少1.44%。主要原因2017年比上年减少一名在职人员,缴纳的住房公积金较上年减少。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出390.51万元,其中:

    (一)人员经费358.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费31.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.98万元,同比下降32.04%。具体情况如下: (一)因公出国(境)费4.92万元,主要用于我市编办主任参加省委编办公务团赴澳大利亚、新西兰商谈交流产生的因公出国(境)费用。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2016年未产生因公出国(境)费用。 (二)公务用车购置及运行费0.20万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.20万元,主要用于公务用车高速公路过路过桥费的支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费无变化,公务用车运行费下降97.6%,主要是:全市机关事业单位进行公务用车改革后,我办的公务用车及时移交至龙岩市市直机关公务用车保障服务中心。 (三)公务接待费0.87万元。主要用于上级主管部门来岩指导调研和县(市、区)编办来岩办理业务等方面的接待,累计接待16批次、接待总人数78人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长97.72%,主要是:行政审批制度和行政体制机制改革工作量增加,省政府“放管服”督查、省编办来岩调研督查、各县(市、区)编办来岩协调工作的次数增加,接待批次、人数增加。我单位仍严格执行中央八项规定精神和市委市政府出台关于国内公务接待的有关规定,按照规范、合理、节约的原则,严格控制公务接待费的支出。

  

  

  

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出31.36万元,比上年决算数增长94.05%,主要是:差旅费增加,发放行政及参公在职人员的公务用车改革补贴增加。

  (二)政府采购情况

  本单位2017年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  我单位无主要民生项目和重点支出项目。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1:中共龙岩市委机构编制委员会办公室汇总.xls

    附件2:2017年部门决算公开目录.doc

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