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2016年度中共龙岩市委机构编制委员会办公室部门决算说明
来源:  日期:2017-09-04 【字号:

    按照《龙岩市财政局关于批复中共龙岩市委机构编制委员会办公室2016年度部门决算的通知》(龙财行决批〔2017〕2号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

 中共龙岩市委机构编制委员会办公室的主要职责是:

(一)研究草拟行政管理体制与机构改革、机构编制管理的规定。审核市级党政群机关各部门以及县(市、区)、乡镇机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(二)负责市级党政群机关、驻外机构、派出机构和具有行业管理职能单位的科级内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作。

(三)各类开发区行政机构设置和人员编制的审核。

(四)负责审核、审批县(市、区)各级党政群机关副科级以上(含副科级)机构的设置与调整。审核、备案市级议事协调机构和临时机构。

(五)负责市属事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县(市、区)所属事业单位确定正、副科级规格的审批。

(六)负责事业单位登记管理法规及其实施细则的组织实施;承担市属事业单位法人的登记、年检、监督检查等工作。

(七)承担政务和公益机构域名注册管理工作;规范与管理我市党政机关、事业单位和社会组织的网上名称及其《标识证书》。

二、部门预算单位基本情况

中共龙岩市委机构编制委员会办公室包括6个机关行政科室及2个下属单位。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共龙岩市委机构编制委员会办公室

财政核拨

16

16

 

龙岩市事业单位登记管理局

财政核拨

9

9

龙岩市政务和公益机构域名注册管理中心

财政核拨

6

2

 

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市委编办认真贯彻落实中央、省、市决策部署,在市委、市政府和市委编委的领导以及省编办的指导下,围绕简政放权推进行政审批制度改革、加快政府职能转变、深化体制机构改革、加强机构编制和社会统一信用代码等工作,不断优化机构设置、厘清行政职能、合理配置编制资源,为打好“三大战役”、推进经济社会发展提供坚实的体制机制保障。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深化“放管服”,推进供给侧改革有新作为。一是

接放事权到位。全年共承接上级下放、委托事项30项,取消行政审批事项42项,取消、调整14个市直部门28项行政权力和公共服务事项。二是清单管理到位。全面完成前置审批和中介服务事项清理公布工作,完成全市乡镇权责清单编制工作。三是监督规范到位。开展行政审批“三集中、三到位”改革落实情况专项督查,在全市行政执法部门推行“双随机、一公开”检查机制,将“放管服”改革任务纳入县(市、区)和市直部门年度绩效考核范围。

(二)理顺职责,优化行政体制机制有新举措。一是全面理顺“三区两园”设置。圆满完成对经开区和高新区资源的整合,设立经开区(高新区)党工委、管委会。二是稳妥推进部门行业改革。完成对我市公安系统机构编制进行调整优化和加强,扎实推进纪检监察体制改革。三是主动助推社会民生发展。详细摸底我市三个小城镇试点的机构改革工作开展现状和存在问题,深化小城镇机构改革试点。

(三)创新管理,配置机构编制资源有新成效。一是控编减编统筹科学,首次开展年度计划用编,科学合理安排市直各单位2016年度用编计划。二是统编核编精准高效。零差错做好2015年年终统计汇总,首次通过省机构编制管理信息系统,完成机构编制年终统计的在线报送。三是改码换证迅速到位。市级309家事业单位法人全部完成改码换证工作,扎实推进党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作,积极做好网上名称管理。

(四)党建引领,打造“铁一般”队伍有新提高。一是学习教育有声有色。创新做好学习教育,联合各县级编办,共同编撰了《龙岩市机构编制部门“两学一做”学习教育汇编》,圆满承办全省机构编制系统推进“两学一做”暨机关党建工作座谈会。二是挂钩帮扶扎实推进。结合挂钩贫困户实际,组织挂钩干部分别为26户贫困户制定了相应的扶贫计划与扶贫措施,确保帮扶到位,顺利完成2016年度脱贫目标。三是一岗双责抓严抓实。深入推进“红土先锋、红土清风”等活动,组织签订《2016年度党风廉政责任状》。制定印发了《市委编办与社区结对共建活动计划》,着力打造一支“信念坚定、服务大局、务实创新、勤廉奉献”的机构编制干部队伍。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共龙岩市委机构编制委员会办公室年初结转和结余66万元,本年收入379.62万元,本年支出396.50万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余49.12万元。

(一)2016本年收入379.62万元,比2015年决算数增加 66.03万元,增长21.05%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入379.56万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.06万元。

(二)2016本年支出396.5万元,比2015年决算数增加 109.89万元,增长38.34%,具体情况如下:

1. 基本支出327.73万元。其中,人员支出282.28万元,公用支出16.81万元。

2. 项目支出68.77万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出396.43万元,比2015年决算数增加109.91万元,增长38.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行0.29万元,较2015年决算数增加0.29万元,增长100%。主要原因是用于公务用车保险费支出,2015年公务用车保险费不列支该科目。

(二)行政运行260.51万元,较2015年决算数增加83.67万元,增长47.31%。主要原因是2016年单位人员整体调资,并通过考核调入2名干部,工资福利支出增加,差旅费、办公费等各项费用随之增加。

(三)一般行政管理事务15.72万元,较2015年决算数减少17.13万元,减少52.14%。主要原因是专项业务费支出减少。

(四)事业运行12.73万元,较2015年决算数增加10.96万元,增长619.2%。主要原因是下属事业单位域名中心于2015年8月、12月增加两名工作人员,2016年工资福利支出、办公经费等各项费用随之增加。

(五)其他人力资源事务支出53.04万元,较2015年决算数增加36.71万元,增长224.8%。主要原因是专项经费支出增加。

(六)其他一般公共服务支出0.7万元,较2015年决算数增加0.7万元,增加100%。主要原因是用于公务用车保险费支出,2015年公务用车保险费不列支该科目。

(七)归口管理离退休1.84万元,较2015年决算数减少24.88万元,减少93.11%。主要原因是2016年起行政、事业单位退休人员工资由社保中心发放。

(八)行政单位医疗26.03万元,较2015年决算数增加11.1万元,增加74.34%。主要原因是行政单位人员整体调资,工资基数增加,用于在职职工缴纳医疗保险、生育保险的支出增加。

(九)事业单位医疗1.96万元,较2015年决算数增加1.85万元,增加168.1%,下属事业单位域名中心于2015年8月、12月增加两名工作人员,2016年整体调资,工资基数增加,用于在职职工缴纳医疗保险、生育保险的支出增加。

(十)住房公积金23.6万元,较2015年决算数增加7.54万元,增长46.94%。主要原因是行政、事业单位人员整体调资,工资基数增加,用于在职职工缴纳住房公积金的支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数无增加或减少,本部门无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出8.8万元,同比下降36.73 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少100%,主要是:今年未组织或参加因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费8.36万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费8.36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费与上年一致,公务用车运行费下降7.52%,主要是:我单位按照规范、合理、节约的原则,严格控制公务用车购置及运行费的支出。

(三)公务接待费0.44万元。主要用于省编办来岩调研,县(市、区)编办来岩时的接待活动,累计接待7批次、接待总人数60人。与2015年相比, 公务接待费支出下降87.9%,主要是:我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,按照规范、合理、节约的原则,严格控制公务接待费的支出。

八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年机关运行经费支出16.16万元,比2015年减少32.07%,主要是:我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格控制机关运行各项经费的支出。

九、项目绩效自评结果

业务费的自评等级为优秀,自评得分为99分;行政事业单位机构改革、行政审批工作经费的自评等级为优秀,自评得分为99分;中文域名注册费用的自评等级为优秀,自评得分为99分。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额6.25万元,其中:政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

 2016年编办决算表格.zip

 

 

 

 

中共龙岩市委编办

2017年9月4日

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